新疆社会主义学院
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 新疆社会主义学院部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算公开表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表
九、 政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于新疆社会主义学院2021年收支预算情况的总体说明
二、 关于新疆社会主义学院2021年收入预算情况说明
三、 关于新疆社会主义学院2021年支出预算情况说明
四、 关于新疆社会主义学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于新疆社会主义学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于新疆社会主义学院2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于新疆社会主义学院2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于新疆社会主义学院2021年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明
九、 关于新疆社会主义学院2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆社会主义学院部门概况
一、 主要职能
社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。
二、 机构设置及人员情况
新疆社会主义学院无下属预算单位，部门本级下设7个处室，分别是：办公室、教务处、总务处、马列教研室、统战教研室、图书馆、机关党委。
本部门中，行政单位0家，事业单位1家，纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。
部门编制数37 ，实有人数58人，其中：在职31人，增加1人；退休26人，减少1人；离休1人，减少1人。
第二部分 2021 年部门预算公开表
表一
部门收支总体情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
单位：万元
|
|
收入项目
|
年度预算
|
支出功能科目
|
年度预算
|
|
财政拨款（补助）
|
801.04
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
801.04
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
财政专户（教育收费）
|
|
205 教育支出
|
801.04
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
单位其他资金收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
801.04
|
支 出 总 计
|
801.04
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二
部门收入总体情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户（教育收费）
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
单位其他资金收入
|
|
类
|
款
|
项
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
总计
|
801.04
|
801.04
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
801.04
|
801.04
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
801.04
|
801.04
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
801.04
|
801.04
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三
部门支出总体情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
单位：万元
|
|
项目
|
支出预算
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
总计
|
801.04
|
551.04
|
250.00
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
801.04
|
551.04
|
250.00
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
801.04
|
551.04
|
250.00
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
801.04
|
551.04
|
250.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四
财政拨款收支预算总体情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
合计
|
支出功能科目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
财政拨款（补助）
|
801.04
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
801.04
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
801.04
|
801.04
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
801.04
|
支出总计
|
801.04
|
801.04
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五
一般公共预算支出情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
单位：万元
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
总计
|
801.04
|
551.04
|
250.00
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
801.04
|
551.04
|
250.00
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
801.04
|
551.04
|
250.00
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
801.04
|
551.04
|
250.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六
一般公共预算基本支出情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
单位：万元
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
经济分类科目名称
|
总计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
总计
|
551.04
|
484.02
|
67.02
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
427.64
|
427.64
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
152.62
|
152.62
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
124.91
|
124.91
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
12.72
|
12.72
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
46.44
|
46.44
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
24.98
|
24.98
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
19.43
|
19.43
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
3.38
|
3.38
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
34.83
|
34.83
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
8.33
|
8.33
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
67.02
|
|
67.02
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.72
|
|
2.72
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.26
|
|
2.26
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.93
|
|
0.93
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
18.09
|
|
18.09
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
12.05
|
|
12.05
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.41
|
|
0.41
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.55
|
|
5.55
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
4.28
|
|
4.28
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
15.73
|
|
15.73
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
56.38
|
56.38
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
15.11
|
15.11
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
36.68
|
36.68
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.59
|
4.59
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七
一般公共预算项目支出情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
项目名称
|
合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
总计
|
|
250.00
|
|
201.00
|
|
|
|
49.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆社会主义学院
|
|
250.00
|
|
201.00
|
|
|
|
49.00
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
|
250.00
|
|
201.00
|
|
|
|
49.00
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
|
250.00
|
|
201.00
|
|
|
|
49.00
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
新疆社会主义学院办学经费
|
250.00
|
|
201.00
|
|
|
|
49.00
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
单位：万元
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
11.81
|
|
11.30
|
|
11.30
|
0.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九
政府性基金预算支出情况表
|
编制部门：新疆社会主义学院
|
单位：万元
|
|
项目
|
支出预算
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 部门预算情况说明
一、 关于新疆社会主义学院2021年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，新疆社会主义学院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算801.04万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：教育支出。
二、 关于新疆社会主义学院2021年收入预算情况说明
新疆社会主义学院部门收入预算801.04万元，其中：
一般公共预算801.04万元，占100.00%，比上年增加6.44万元；主要原因人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、 关于新疆社会主义学院2021年支出预算情况说明
新疆社会主义学院2021年支出预算801.04万元，其中：
基本支出551.04万元，占68.79%，比上年增加36.44万元；主要原因人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。
项目支出250.00万元，占31.21%，比上年减少30万元；主要原因积极落实过紧日子要求，压缩项目经费。
四、 关于新疆社会主义学院2021年财政拨款收支情况总体说明
新疆社会主义学院2021年财政拨款收支总预算801.04万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算801.04万元。
一般公共预算支出包括：教育支出801.04万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
五、 关于新疆社会主义学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新疆社会主义学院2021年一般公共预算拨款合计801.04万元，其中：
基本支出551.04万元，比上年预算增加36.44万元，增长7.08%，主要原因是：人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。项目支出250.00万元，比上年预算减少30万元，下降10.71%；主要原因是：培训班次、培训人员减少，财政拨款减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出（类）801.04万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2021年预算数为801.04万元，比上年预算增加6.44万元，增长0.8%，主要原因是：人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。
六、 关于新疆社会主义学院2021年一般公共预算基本支出情况说明
新疆社会主义学院2021年一般公共预算基本支出551.04万元，其中：
人员经费484.02万元，主要包括基本工资152.62万元、津贴补贴124.91万元、奖金12.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.44万元、职工基本医疗保险缴费24.98万元、公务员医疗补助缴费19.43万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金34.83万元、其他工资福利支出8.33万元、离休费15.11万元、医疗费补助36.68万元、其他对个人和家庭的补助支出4.59万元。
公用经费67.02万元，主要包括办公费2.72万元、水费2.26万元、邮电费0.93万元、取暖费18.09万元、差旅费12.05万元、公务接待费0.41万元、工会经费5.55万元、福利费5万元、其他交通费用4.28万元、其他商品和服务支出15.73万元。
七、 关于新疆社会主义学院2021年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：新疆社会主义学院办学经费
设立的政策依据：根据《2021年自治区统一战线干部及统一战线成员培训计划》开展干部培训，确保各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法，为推动统战事业再上新台阶提供人才保障。
预算安排规模：250.00万元
项目承担单位：新疆社会主义学院
资金分配情况：主要用于各类统一战线教学培训支出201万元,教学办公设备购置49万元。
资金执行时间：2020年3月至12月
八、 关于新疆社会主义学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆社会主义学院2021年一般公共预算“三公”经费数为11.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.30万元，公务接待费0.51万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.94万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置0万元，未安排预算；公务用车运行费减少4.85万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，厉行节约；公务接待费减少0.09万元， 主要原因是严格遵守“三公”经费只减不增原则，控制接待人数、次数。
九、 关于新疆社会主义学院2021年政府性基金预算拨款情况说明
新疆社会主义学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费情况
2021年，新疆社会主义学院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.02万元，比上年预算增加5.16万元，增长0.8%。主要原因是人员增加，商品和服务支出相应增加。
(二) 政府采购情况
2021年，新疆社会主义学院政府采购预算54.80万元，其中： 政府采购货物预算49.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.80万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2020年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋10000.83平方米，价值2430.72万元。
2.车辆4辆，价值91.85万元；其中：一般公务用车4辆，价值91.85万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值96.03万元。
4.其他资产价值261.04万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
(四) 预算绩效情况
2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额250万元。
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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新疆社会主义学院
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项目名称
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新疆社会主义学院办学经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额
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250
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其中：财政拨款
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250
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其他资金
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0
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项目总体目标
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为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记关于新疆工作的重要讲话、指示批示精神，新时代党的治疆方略，通过培训，强化创新理论武装，让广大参训学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把思想认识统一到党中央的决策部署上来，统一到自治区党委的安排布署上来，提升政治理论水平和政策把握能力，明确使命担当，强化责任意识，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标作出应有的贡献。根据自治区党委统战部2021年培训计划，新疆社会主义学院拟举办各类统一战线培训班5期、培训学员804人,培训经费201万元。购置教学培训印刷设备1套，49万元。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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产出指标
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数量指标
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培训期数
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≥5期
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培训人数
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≥804人
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培训天数
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≥5天
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购置设备数量
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≥1（套）
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政府采购率
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=100%
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质量指标
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培训学员合格率
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≥95%
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采购设备质量合格率
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≥95%
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设备验收合格率
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≥95%
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培训计划完成率
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≥95%
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时效指标
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培训按期完成率
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≥90%
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购置设备资金支付及时率
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=100%
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成本指标
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设备采购成本
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≤49万元
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培训人均支出标准
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≦100元/人·天
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效益指标
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经济效益指标
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设备利用率
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≥90%
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社会效益指标
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提学员升政治理论水平
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明显提升
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满意度指标
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满意度指标
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培训人员满意度
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≥90%
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使用人员满意度
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≥90%
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(五) 其他需说明的事项
无其他待说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
新疆社会主义学院
2021年02月08日